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SAFIRA - Sistema de Administração Financeira
O sistema Safira tem como principal característica a dinâmica com que controla as operações orçamentárias e financeiras dos órgãos públicos, tendo como foco principal os recursos que facilitem a moderna Gestão Pública.
De forma prática e segura, o sistema pode realizar pagamentos a fornecedores, prestadores, repasses e adiantamentos, diferenciando cada lançamento com base na lei orçamentária. Totalmente integrado com a execução financeira, traz transparência e clareza nas operações. O que facilita a execução orçamentária e financeira, com relatórios gerenciais que mostram objetivamente onde os recursos foram aplicados em consonância com a Lei de responsabilidade fiscal. A prestação da contas ao Tribunal de Contas Estadual pode ser enviada por tipo de licitação, facilitando a liberação de novos recursos para sua gestão.
Suas funcionalidades oferecem recursos como parametrização objetiva e identificação do processo por interessado. Conta corrente personalizada, autorização e lançamento de despesas, e realização de pagamentos são recursos para facilitar a gestão financeira e orçamentária.
Conheça os Módulos
Abertura de Processo por interessado
Cadastro de mais de um interessado no processo, promovendo maior flexibilidade, durante a fase de pagamento. Assim, é possível realizar o pagamento individualizado por interessado.
Conta Corrente Personalizada
Permite o cadastro de mais de uma conta corrente por interessado, tornando possível escolher a conta desejada na fase de emissão da NAD ou durante o pagamento.
Autorização de Despesa Automática
Permite a geração de NAD automática. Para maior comodidade é possível criar uma base legal que servirá de rascunho para a geração das NAD´s, evitando a confecção manual.
Despesas
Permite o lançamento de despesas de qualquer espécie. Através de uma tabela de tipos, é possível efetuar lançamentos de notas fiscais, faturas, recibos e outros.
Pagamento por Tipo
Permite o cadastro de tipos de pagamento. Assim, é possível personalizar os pagamentos, bastando especificar os tipos desejados pelo cliente.
Relação de Pagamento
Permite a emissão de uma relação de pagamento. Esta relação pode ser enviada ao banco, onde os valores serão creditados na conta corrente, dispensando a emissão de cheques.
Identificação das Movimentações do QDD
Permite a identificação dos lançamentos efetuados na movimentação do QDD, dando ao gestor uma visão clara dos créditos ou débitos.
Prestação de Contas das Unidades
Consolida informações das unidades administrativas e permite o lançamento das despesas realizadas, que determinam a Prestação de Contas.
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